00:10:00
问题已解决
老师你好，是不是做错了怎么更改
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你好，同学
老师看了这个分录也是可以的
05/23 13:24
84785028 
05/23 13:25
那我其他应收款-社保一直在增加啊
冉老师 
05/23 13:27
发放工资的时候
借应付职工薪酬工资
贷银行存款
其他应收款社保
这个就冲销了
84785028
05/23 13:36
我上月计提工资12万，计提社保1万
我本月发放的工资就是12万
本月怎么冲减上月的社保呢
84785028
05/23 13:37
简单来说我上月计提工资计提少了
冉老师
05/23 13:50
我上月计提工资12万，计提社保1万
我本月发放的工资就是12万
本月怎么冲减上月的社保呢
实际发放的话
要补一笔个人承担计提
借管理费用工资1
贷其他应收款社保1
冉老师
05/23 13:50
简单来说我上月计提工资计提少了
要补一笔个人承担计提
借管理费用工资1
贷其他应收款社保1
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