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问题已解决
老师，想请教一下就是去年账上好几个月的成本结转的和库上的金额不一致，今年应该怎样调整呀
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您好，这个的话，是除非，做盘亏的，多余那部分，或者是未开票收入
05/23 13:33
84784984 
05/23 14:00
谢谢老师 可以具体一点么 这个我没有理解
小锁老师 
05/23 14:01
就说，现在的话，不是实际库存和账上不一样吗，应该是实际少了吧
84784984
05/23 14:05
对，库存少一点，就只之前结转的金额不对
小锁老师
05/23 14:07
对，所以和账上不一样那部分，做实际盘亏
84784984
05/23 14:12
谢谢老师 这个做账要怎么做呢
小锁老师
05/23 14:14
企业发生存货盘亏时，借：待处理财产损溢，贷：原材料（库存商品等科目）；企业查明盘亏原因并经过批准后，结转存货盘亏时，借：管理费用 其他应收款 营业外支出，贷：待处理财产损溢
84784984
05/23 14:17
就是不能直接把少结转的那部分成本在结转是吧
小锁老师
05/23 14:18
嗯对，这个是不建议的
84784984
05/23 14:47
谢谢老师，就是有的时候可能某个存货多结转了，可能有的时候某个存货就少结转了，总数是少了，这种是不是得分开做，盘盈和盘亏都要做
小锁老师
05/23 14:48
嗯对，这样的话是分开处理的
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