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这三个数用哪个科目的数
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账载金额看应付职工薪酬贷方发生额合计，
实际金额是应付职工薪酬借方发生额合计
税收金额如果没有扣除，超过扣除比例的，按照实际金额填写，只要汇算清缴之前支付出去都算。
05/23 14:57
84785042 
05/23 15:21
工资是负债科目下的吗，账里损益科目里还有一个工资科目
郭老师 
05/23 15:22
对的，是的，你计提的工资必须通过应付职工薪酬，只看这一个就行。
84785042
05/23 15:41
税收金额如果没有扣除，超过扣除比例的，按照实际金额填写，没明白什么意思
郭老师
05/23 15:43
你好，就像工资他没有扣除比例，只要发下去了，税收金额和实际金额是一样的。
84785042
05/23 15:44
税收金额填哪个数
郭老师
05/23 15:46
和第二列填写一样的。
84785042
05/23 15:49
职工福利费支出的14%扣除额是指工资薪金支出账载金额还是实际发生额
郭老师
05/23 15:49
你好税收金额乘以14%。
84785042
05/23 16:04
这三个数用哪个科目的数
郭老师
05/23 16:07
应付职工薪酬，社保
和上面的工资一样计算。
84785042
05/23 16:21
账套里没有应付职工薪酬-社保二级科目
郭老师
05/23 16:23
好，那你企业负担的社保怎么做的？
84785042
05/23 16:25
只在管理费下面有二级科目-养老等等
郭老师
05/23 16:25
那你直接借管理费用贷银行存款缴纳的时候做的这个，如果是的话，看管理费用就行。
郭老师
05/23 16:25
3个数肯定是一样的。
84785042
05/23 16:36
这个基数怎么算
郭老师
05/23 16:37
做好你单位的营业收入加上视同销售收入。
84785042
05/23 16:57
这三个数从哪里取数
郭老师
05/23 17:04
3列是从购买到2023年折旧的金额，第4列是有发票的固定资产的原值，第5列是允许抵扣所得税的折旧金额。
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