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留抵税额不对，怎么调平？
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您好，是和实际不一样吗还是
05/23 15:07
84784996 
05/23 15:09
是的，账上留抵税额是借方-56835.82 ，实际申报表中是借方4899.11
小锁老师 
05/23 15:09
那这样的话，你需要做一笔 借 应交税费 未交增值税 贷 应交税费 增值税留抵退税
84784996
05/23 15:13
这样做吗?这样是正确的吗？
小锁老师
05/23 15:15
对，这个是可以的哈
84784996
05/23 15:16
好像也不对吧，我最后的留抵税金是4899.11
小锁老师
05/23 15:17
你这个分录的金额是差额才对，也就是你实际的金额和账上的差额
84784996
05/23 15:27
好像这样做分录才是对的，但是未交增值税又怎么调呢？
小锁老师
05/23 15:28
未交增值税，这个科目可以留底
84784996
05/23 15:30
实际是没有这笔费用呢，确认这样调就可以了吗？
小锁老师
05/23 15:32
嗯对，这样就可以的，这个没事
84784996
05/23 15:35
在报表上会显示会未交增值税的
小锁老师
05/23 15:38
对啊，应该是负数吧这，应交是非
84784996
05/23 15:43
不明白是什么意思？？？
小锁老师
05/23 15:44
就是你最后报表应交税费 应该是个负数吧，然后做一笔 借 其他流动资产 贷 应交税费 未交增值税 相当于留底
84784996
05/23 15:57
是这样子吗？好奇怪
小锁老师
05/23 15:57
其他流动资产，不是其他应收款，您好
84784996
05/23 16:04
比如哪些其他流动资产？
小锁老师
05/23 16:05
其他流动资产是一个单独的科目，就是留底的金额的
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