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问题已解决
老师，请问一下，上月没有发票计提了费用，本月收到发票，金额和计提的是一样的，但本月还是没付款，当时分录是，借:主营业务成本 贷:其他应付款，那我本月要怎样做分录呢
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借其他应付款借主营业务成本，负数
借主营业务成本贷其他应付款。
05/23 15:13
84784949 
05/23 15:16
是先红冲上月计提分录吗
郭老师 
05/23 15:17
是的，对的，是这么做的。
84784949
05/23 15:20
然后我重新再做一个分录，是跟红冲那个分录一样的吗
郭老师
05/23 15:20
是的对的，是一样的。
84784949
05/23 15:21
哦，好的，谢谢老师
郭老师
05/23 15:22
不用客气，工作愉快
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