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应交税费企业所得税余额正常是0吧，之前要不要计提，现在科目有余额
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一般是先计提后申报交税。看科目明细账怎么回事？
05/23 15:17
84784998 
05/23 15:24
现在已经过去了，还可以补计提吗
家权老师 
05/23 15:29
计入利润分配-未分配利润
84784998
05/23 15:34
已经缴纳了
家权老师
05/23 15:36
借：利润分配-未分配利润
贷：应交税费-应交所得税
84784998
05/23 15:43
不用再到之前凭证重做是吗，
84784998
05/23 15:43
意思利润里要把这个税费减掉？
家权老师
05/23 15:46
是的，直接减掉利润就行
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