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老师，你好！税收滞纳金，违约金企业所得税A102010表中应该在哪项填写。
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，这个在罚没资金里面。
05/23 15:23
84784964 
05/23 15:37
老师你好！在A102010表中罚没支出填写的话，在A105000表中税收滞纳金、加收利息那项对应填写，那么申报时会风险提示“A105000表中罚金、罚款和被没收财物的损失"调整金额为0.这种情况是否有问题呢？
宋生老师 
05/23 15:41
你好！其实你要做，是2个表都要写的
84784964
05/23 15:45
实际上是税收滞纳金，如果在A102010表填写在罚没支出栏次的话，那么在A105000也要在罚金、罚款和被没收财物的损失栏次填写吗？还是在税收滞纳金、加收利息栏次填写呢？
宋生老师
05/23 15:48
你好，在税收滞纳金、加收利息栏次填写
84784964
05/23 15:49
那么申报时会风险提示“A105000表中罚金、罚款和被没收财物的损失"调整金额为0.这种情况是否有问题呢？
宋生老师
05/23 15:50
你好，你把你的表截图来看一下。
84784964
05/23 15:53
麻烦老师帮忙看看，谢谢
宋生老师
05/23 15:56
你的成本支出表里面的23行是哪一些业务的金额？
84784964
05/23 15:59
23行税收滞纳金、社保滞纳金，其中税收滞纳金16802.68元，社保滞纳金7871.87元可以税前扣除不用调增。
宋生老师
05/23 16:07
你好！你填写的没问题。
不过你其他营业外支出是什么支出
84784964
05/23 16:09
那么有风险提示也没有问题吗？其他的营业外支出是违约金之类的
宋生老师
05/23 16:11
你好！她只是提示你。
你确认一下就行
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