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老师，，客户1月份预订了一批货，，给了定金1万块，2月份这批货给了客户，（剩下的款未付）这样的会计分录该怎么做？
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借预收账款贷主营业务收入应交税费。预收账款在借方余额表示对方欠了你的钱。
05/23 15:42
84785035 
05/23 15:47
假如这批货10万元，当收到客户的定金时，我的第一步会计分录是，借，银行存款1万，带预收账款1万。。。现在交货了，客户剩下的款还没付款还我，，所有我不知道怎么做会计分录了，那我的第一步做的对不对，接下来该怎么做？
郭老师 
05/23 15:47
借预收账款10万贷主营业务收入应交税费。
84785035
05/23 15:48
这个单子是走私 账的
郭老师
05/23 15:48
走私账是什么意思？就是不开发票的。
84785035
05/23 15:51
老师，我重新说一下这个问题哈，，，，这批货10万，给了1万定金，现在货出了一部分，客户未结这一部分的款，还有一部分的货未出
84785035
05/23 15:51
不开发票
郭老师
05/23 15:52
那你给了他货物是多少？
郭老师
05/23 15:52
那你这个不开发票的，是想要隐瞒收入还是正常做？
84785035
05/23 16:00
不开发票，做内账的，客户定了1千台机器，销售价是10万，客户给了1万定金，目前给了客户500台机器，客户还未付其他款，就按照这个来做会计分录
郭老师
05/23 16:04
借预收账款5万贷主营业务收入应交税费，应交增值税。
84785035
05/23 16:06
不开发票，而且客户只给了1万定金
郭老师
05/23 16:08
哦，内账做无票收入呀，不用光强调不开发票。
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