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老师您好，我想咨询一下，企业所得税汇算清缴里的职工薪酬支出及纳税调整明细表里的工资薪金支出账载金额是按计提的工资填吗？实际发生额是实际发放的金额吗，税收金额是不是也和账载金额一样呢？还是就是各类基本社会保障性缴款是不是就是填公司承担的那部分社保，住房公积金是不是也是填公司承担的那部分呢
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您好，1.是按计提的工资填，实际发生额是年度汇缴发放23年计提的工资，税收：申报个税 且 年度汇缴发放的工资
2.是的，都 是公司承担的部分，个人部分在第一行工资里
05/23 16:52
84784966 
05/23 16:54
汇算清缴的表格数据与年报的数据有哪些特殊的关联关系
廖君老师 
05/23 16:57
您好，汇缴就是在会计年报的基础上申报的，调整了税会差异部分
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