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2022年汇算清缴A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表账载金额比实际发生额小，纳税调整金额-520元，2023年汇算清缴如何填列？
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你好，你2023年的账务处理里面有计提2022年的吗。
2024 05/23 17:40
郭老师 
2024 05/23 17:40
如果没有的话，这个就不影响了。
84784971 
2024 05/24 12:44
补计提21年12月的工资，所以21汇算时实发金额大于账载金额
郭老师
2024 05/24 12:46
你好，那不对你补齐提的时候借利润分配未分配利润贷应付职工薪酬。然后这一部分不要参与到2022年的汇算清缴，也不要参与到2023年的。
郭老师
2024 05/24 12:47
看下你的账户处理里面是不是多的利润分配
84784971
2024 05/24 13:13
没有，我看了23年明细补提了一笔
郭老师
2024 05/24 13:16
你好
怎么做的
写一下的
管理费用吗
如果是的话，实际金额税收金额不要加上这笔钱需要调整
84784971
2024 05/24 13:23
23的汇算我把这笔520减掉
郭老师
2024 05/24 13:26
是的税收金额
实际金额减去这个
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