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老师之前收到发票的时候没有做账，现在勾选了分录怎么做分录
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借：利润分配-未分配利润
增值税-进项
贷：应付账款-供应商
05/23 17:40
84784963 
05/23 17:43
好的谢谢老师
家权老师 
05/23 17:43
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。
84784963
05/23 17:45
那如果是上年度的写错了是不是直接冲掉重新做分录
84784963
05/23 17:45
如果是写了做了成本的话
家权老师
05/23 17:50
跨年不能直接红冲的了，损益科目需要调整利润分配
84784963
05/23 17:57
怎么做分录哇
家权老师
05/23 18:02
具体以前做了什么分录？
84784963
05/23 18:10
借成本 进项税额贷应付账款
家权老师
05/23 18:11
关键是为啥错了，正确的应该是啥？
84784963
05/23 18:14
就是勾选了发票
84784963
05/23 18:15
然后呢之前没有登记
家权老师
05/23 18:16
意思是不能抵扣？
借：利润分配-未分配利润
贷：增值税-进项转出
84784963
05/23 18:20
能抵扣的，就是现在勾选了抵扣 怎么做账？ 服务费的
家权老师
05/23 18:21
没明白，到底怎么回事，当时不是做了进项吗？
84784963
05/23 18:22
还有就是车款的购车的发票抵扣了怎么做分录
84784963
05/23 18:23
就是没做进项然后直接抵扣了
家权老师
05/23 18:24
你那个上年做账做了进项没勾选，今年只是勾选就不用管他了。
借：固定资产
增值税-进项
贷：银行存款
84784963
05/23 18:29
是勾选的当期做的账目
家权老师
05/23 20:29
那你上年到底做进项税没。
家权老师
05/23 20:34
上年的分录是到底怎么做的？为啥你前边发的分录做了进项税？然后，如果当时假如正确做应该怎么做？两笔分录都写出来一下。有点蒙圈了
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