免费问答

老师现在是 有两家供应商的钱 是这个货 给公司的另外一家超市用了 是个个体户 现在怎么做账呢 一家是1736元 一家是3677元

您好，  好的，就是我们在代另一家超市付钱，这个发票是开给我们的话，我们要再开票卖给另一个超市 的，这2供应商的预提费用有没有余额呀

就是拿了供应商的货 一个是3677元一个是1736元 然后 这个货给了另外一家用了 也是自己的超市 是一个个体工商户

听同事说的 是发票开给我们的 跟另外我们调拨给这个超市额 挂往来 怎么挂 啥意思呢

您好，另一家也是我们的超市，是一个账套，一个营业执照么 不同的营业执照，这个发票开给我们，我们要再卖给另一个超市的

他说的让我挂往来 我听不懂 另外一个也是超市 是一个个体工商户 就是一个 独立的 有自己的营业执照

好的，那我明白 了 摘要写代 另一个超市支付货款 借：其他应收账款-另个超市   贷：银行  3677 借：其他应收账款-另个超市   贷：银行  1736 供应商可以直接开票给另一个超市的，我们就不用销售了

他们没有附件银行回单的单子，我不知道付款了没，付款还没付呢？

老师还有一个问题就是有一个员工申请了一万块钱去买烟，钱打给他了，他拿了买烟一万块钱的发票，还有单子来报销了，分录怎么写

朋友您好，上面有条信息我现在才看到，因为刚才我们一起发信息的，那我们是要开票给另一家超市的，分录我重写，不是写付款分录 借:库存商品  3677   贷：预提费用  3677 借:库存商品  1736   贷：预提费用  1736 上面这个暂估分录按经理的要求应该是做过了 借：预提费用  3677  贷：应付账款  3677 借：预提费用  1736 贷：应付账款  1736 我们卖给另一超市时 借：应收账款  3677+1736  贷：主营业务收入  3677+1736

老师还有一个问题呢

烟款这个咋做呢

好的，刷新看到了：员工申请了一万块钱去买烟，钱打给他了，他拿了买烟一万块钱的发票，还有单子来报销了 借：库存商品  贷：其他应收款-个人 之前他借款时 借：其他应收款-个人  贷：银行  

老师支付了水电费12630.56元，发票付款回单都有，咋做账？我现在做的是五月份的账

您好，好的，是5月付的么 借：管理费用-水电费  12630.56    贷：银行  12630.56 摘要写得详细一点哈：某月某日支某公司水电费

老师，他这不是三月份的费用吗

哦哦，我不知道嘛，查一下3月计提水电费的分录，那里挂的往来是哪个科目就冲哪个科目

没查到它之前挂的往来

哦哦，查管理费用-水电费，看一下是不 是每月有计提了，我认为会有计提的

老师，你说的计提是什么意思

您好，根据权责发生制每个月固定的支出，没来发票会先计费用 借：管理费用-水电费   贷：其他应付款-供电局等