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05/23 19:51
84785021 
05/23 19:53
老师，请问下无人机飞防在农业的经营范围之内吗
郭老师 
05/23 19:56
这个是植保吗？如果是的话属于
84785021
05/23 19:57
嗯，那开票时税目名称选哪种
郭老师
05/23 20:02
航空护林 物流辅助服务 30404010205
84785021
05/23 20:04
嗯嗯，好的。
84785021
05/23 20:05
老师，企业所得税汇算清缴时没有收入，有成本，扫描后提示有风险，请问如何调
郭老师
05/23 20:11
有风险
有收入才能有成本的
得需要匹配的
84785021
05/23 20:14
那还有一种成本占比超过90%，需要写自查报告，请问如何写
郭老师
05/23 20:15
实际啥情况
多结转了成本的吗
你销售的什么
84785021
05/23 20:17
这个是建筑行业，成本比收入多，成本是买的钢材，五金，人工工资
郭老师
05/23 20:19
那你结转成本的时候，按照什么来？他得按照项目来。而且，你没有完工的这一部分不能结转
去查一下的，我再给你写。
84785021
05/23 20:21
嗯嗯，我看到凭证里写的是买钢材，然后就直接入主营业务成本了
郭老师
05/23 20:23
也就是你很有可能把没有确认收入的这一部分结转了成本
你去看一下，你做的是哪一个项目的收入，结转的哪一个项目的成本？
84785021
05/23 20:24
嗯，好的，谢谢老师
郭老师
05/23 20:30
或者是我现在给你大体的写一个思路。
本单位在2023年1-12月份期间，确认某某项目收入xx金额，对应的成本xx金额
确认xx项目收入xx，对应的成本xx金额
都依次写下
由于会计核算不准确，导致某某项目多结转了某某金额
更正申报成本xx金额
特此说明
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