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问题已解决
2023年暂估成本发票10万。2024年5月31日前未收到此发票。2023年做会计分录 借：主营业务成本 贷：应付账款 今年该怎么做账？
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您好
请问单位用什么会计准则
2024 05/23 19:54
84784983 
2024 05/23 19:57
小企业会计准则
bamboo老师 
2024 05/23 19:59
借：利润分配-未分配利润 -100000
贷：应付账款-100000
84784983
2024 05/23 20:01
汇缴清算怎么填啊
bamboo老师
2024 05/23 20:22
汇算清缴填纳税调整项目明细表 扣除类其他栏次
84784983
2024 05/23 20:23
好的谢谢
bamboo老师
2024 05/23 20:26
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
84784983
2024 05/24 14:19
2021有笔业务，打印费10000元。发票已开但是之前会计忘记入账，只做了付款借：应付账款贷银行存款
我2023年查出，想把账平了，因为没有发票，做了借管理费用贷应付账款，2024年汇缴清算是不是需要调增。调增的话会计分录怎么弄。
bamboo老师
2024 05/24 15:28
发票开 前面年度有没有税前扣除
84784983
2024 05/24 15:30
没有吧。2021年只做了付款分录。2023年才做了无票管理费用入账
bamboo老师
2024 05/24 15:42
2023年才做了无票管理费用入账 发票已开 后面说没有发票 那到底有么有发票啊
84784983
2024 05/24 16:03
2021年发票开了但是丢了，但是之前财务没做账。只做了付款的账务处理借应应付账款贷银行存款
84784983
2024 05/24 16:05
2023年我这边查账发现了这笔业务。想把应付账款平账，做了会计分录借管理费用贷应付账款。后面没有付发票。这样2024年汇缴清算调增。调整后我需要做什么会计分录
bamboo老师
2024 05/24 16:07
2021年发票开了但是丢了 请问是纸质的还是电子的
84784983
2024 05/24 16:09
纸质的普通发票
bamboo老师
2024 05/24 16:15
那可以向销售方取得复印件 盖单位发票专用章
84784983
2024 05/24 16:17
那个打印社不干了。联系不上。就相当于无票。一笔1万左右的图纸费。我想着还是2021年的账务直接调增。做笔分录不行嘛
bamboo老师
2024 05/24 16:21
借：利润分配-未分配利润
贷：应付账款
这样写分录汇算清缴可以不调整
84784983
2024 05/24 16:24
这样应付账款不平啊，该怎么调平
bamboo老师
2024 05/24 16:29
管理费用那笔分录就不要写啦
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