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老师，您好，我司新增加了出口退税环节，请教以下几个问题 1）请问公司首次申请出口退税需要注意什么问题？ 2）听说首次自申请开出发票后要确保当期有足额的留抵税才能申请退税，如果当月开票后没有足够的留扺税额，请问能否延期到其它月份？ 3）首次申请退税，税局要到公司考察，请问需提供什么资料，要注意什么问题？
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第一，首次出口退税要取得进项发票报关单等资料，才能填写出口退税申报才能退回来
第二可以延期到其他月份退税
第三税务局一般只是核查企业的地址，主要是把企业的证件 凭证这些准备好就成
2024 05/24 06:19
84784960 
2024 05/24 06:26
谢谢老师，请问税局是否会查进项发票的四流合一？
东老师 
2024 05/24 06:27
刚开始退税的时候税务可能会查，所以最好还是要一致
84784960
2024 05/24 06:35
好的，谢谢，另我司的出口开票是由外账帮忙开的0税率，但发票总金额与我司由美元账户转为人民币的收入金额对应不上，请问1）外账开出的汇率是侬据哪里取得？2）我内账收入与开出发票金额对应差应入什科目？
东老师
2024 05/24 06:37
汇率就是从中国人民银行查询的
东老师
2024 05/24 06:37
这个金额为啥会对不上呢？汇兑损益吗
84784960
2024 05/24 06:39
哪它是依据当日开出发票汇率还是报关单日？
东老师
2024 05/24 06:39
那你就得问问外账的怎么做的了
84784960
2024 05/24 06:45
我核实过，确实对应不上。因为我们收入发生在2月份，而申请退税开的发票是在5月份。是否是因为这个时间问题呢？所以我想问一下这个汇率是依据什么日期汇率开出的？
东老师
2024 05/24 06:50
一般就是根据你收入当月的汇率来算。
84784960
2024 05/24 07:12
好的，谢谢东老师，哪我司除了有出口退税项目还有来料加工项目，请问两个不同项目进项税能否相互利用还是分开？
东老师
2024 05/24 07:12
来料加工的我没操作过，但是我觉得还是得分开核算
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