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问题已解决
你好，老师。23年暂估费用，汇算清缴时发票没有，直接所得税报表调整，还是年报的财务报表也要调整
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你好，汇算清缴的时候调整调整明细表，财务报表不要动。
2024 05/24 08:48
84785007 
2024 05/24 08:50
办公费，差旅费，业务招待费调整所得税在哪个栏
郭老师 
2024 05/24 08:51
业务招待费在纳税调整明细表扣除项目第3行，
办公费、差旅费纳税调整明细表扣除项目30行。
84785007
2024 05/24 20:57
5月做账时怎么做分录
郭老师
2024 05/24 20:59
他调增的这些业务不需要做账务处理。
84785007
2024 05/24 21:01
账上是暂估的
郭老师
2024 05/24 21:05
虚增的
借应付账款贷利润分配未分配利润
84785007
2024 05/24 21:10
业务招待费也和办公费一起输30行可以吗？
84785007
2024 05/24 21:10
都是暂估的
郭老师
2024 05/24 21:11
是的，对的，是这么做的。
84785007
2024 05/24 21:12
不用输扣除类第三行
郭老师
2024 05/24 21:14
是的对的不可以的，因为它是有扣除比例，它是自动出来的
84785007
2024 05/24 21:16
好的，谢谢
郭老师
2024 05/24 21:18
不用客气
工作愉快
84785007
2024 05/24 21:39
企业零申报，有保险缴纳，工资可不可以低于缴费基数?
郭老师
2024 05/24 21:40
你这个社保基数是按照最低的缴纳的吗？如果是的话，可以的。因为你最低社保基数高于工资的话，得按照最低社保基数来。
84785007
2024 05/24 21:51
现在还没实行按工资缴纳吧？还是按缴费基数缴纳保险。
84785007
2024 05/24 21:51
有保险可以不发工资吗？
郭老师
2024 05/24 21:54
你好，你们公司不是第一吗？工资3900，基数是4000
按 4000来交那
不能
84785007
2024 05/24 22:15
公司长期零申报
郭老师
2024 05/24 22:17
那个是0
工资吗还是啥
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