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老师，我单位是一般纳税人。我单位收取的房租押金5000元，因为对方单位在合同期内就不租了，押金我们也不退给他们了，是不是要转入营业外收入核算？增值税和企业所得税改怎样申报？
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你好。对的是的，
和你的房屋租金一块申报增值税、所得税。这个需要正常缴纳的。
05/24 09:50
84784958 
05/24 09:59
房租的增值税在收到款的时候已经申报了，押金计入了其他应付款，当时是没申报增值税的，过了三个月客户才确定不租了（5月份），这个押金的增值税是不是在6月申报？申报的时候填在哪个位置？企业所得税在7月份季报的时候跟房租一起申报了吗？
郭老师 
05/24 10:00
对的对的一般纳税人9%提供服务。一般计税里面，然后附表3第一列加税合计9%。
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