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问题已解决
老师，您好！我们是公司，有几张施工的材料发票没有入账，刚拿过来！还可以记账吧？怎么做分录呢？
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您好，可以入账的，您好
借：原材料
应交税费——应交增值税——进项税额
贷：应付账款等
05/24 10:18
84784962 
05/24 10:25
可是。去年没有做暂估跨年的发票不能这样吧？
若丽老师 
05/24 10:28
可以入账，原材料是否已经领用做成本了？是的话，
借：原材料
应交税费——应交增值税——进项税额
贷：应付账款等
借：相关费用/成本
贷：原材料
若丽老师
05/24 10:29
如果去年领用的，
借：以前年度损益调整
贷：原材料
84784962
05/24 12:02
是去年就用完了！就是没入账！
若丽老师
05/24 13:11
可以入账，
借：原材料
应交税费——应交增值税——进项税额
贷：应付账款等
借：以前年度损益调整
贷：原材料
84784962
05/24 14:31
老师，涉及到以前年度损益调整的话。是不是需要更改汇算清缴了
若丽老师
05/24 15:03
汇算清缴搞完了吗？没搞完正好可以搞一下
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