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老师，小规模23年企业所得税汇算清缴问题，比如23年暂估成本5W，24年5月前收到发票4W。那我是把票贴在23年账本里再汇算清缴调表交差额1W的所得税，还是在24年5月红冲23年暂估，按发票蓝字做到24年？哪种方法比较合适
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您好，把票贴在23年账本里，汇算清缴增1W处理
05/24 10:26
84784996 
05/24 10:28
那如果暂估的金额小于后来收到的票呢？回去改23年的账吗？
小愛老师 
05/24 10:33
那就要补上，可以补在今年，用以前年度损益调整。但汇算要算在上年
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