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请问勾选了发票但是之前没有登记进项，那么勾选的时候怎么做分录。
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你好，之前是发票入账了，只是进项税额部分计入了待认证进项税额明细核算吗？
05/24 10:27
84784963 
05/24 10:45
就是没有入账 但是勾选了
邹老师 
05/24 10:46
你好，既然勾选了，就需要入账，做购进分录才是的
借：原材料等科目，应交税费—应交增值税（进项税额），贷：应付账款等科目
84784963
05/24 10:47
嗯嗯，那么问下服务费是怎么做
84784963
05/24 10:48
服务费发票
邹老师
05/24 10:48
你好，既然勾选了，就需要入账，做购进分录才是的
借：管理费用 等科目，应交税费—应交增值税（进项税额），贷：应付账款等科目
84784963
05/24 10:56
如果是车辆就是固定资产是吧
邹老师
05/24 10:56
你好，是的，是这样的
84784963
05/24 10:56
我想问如果做错了但是跨年了怎么调账
邹老师
05/24 10:56
你好，错误的分录是什么，正确的又应当是什么呢？
（需要知道这两个，才知道具体如何调整的 ）
84784963
05/24 11:04
错误的是借成本 应交税费 贷应收账款
84784963
05/24 11:05
应该是借管理费咨询费 应交税费 贷应收账款
邹老师
05/24 11:39
你好，那调整分录是
借：以前年度损益调整—管理费用
贷：以前年度损益调整—成本
84784963
05/24 12:38
好滴谢谢
邹老师
05/24 13:08
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
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