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老师，请问24年做的库存商品成本，因是23年成本，现在准备汇算清缴时转入到23年里面，请问做账时一直调整凭证负数就行了吗？
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那个需要修改23年的报表，然后做汇算，24年的成本凭证删除或者红冲
2024 05/24 10:44
84785023 
2024 05/24 10:48
老师，原本凭证是借库存 贷应付名称 如果做了红冲那供应商就欠发票了，这红冲不对，她应该不欠发票，这怎么处理？
家权老师 
2024 05/24 10:51
只是收到发票不需要红冲，只是视同23年已经做了
借;主营业务成本
贷：库存商品
84785023
2024 05/24 10:55
老师，像红冲我可以在这个月5月红冲掉吗？今年成本就不要了，算到了23年里面，做汇算时调增数据可以把
家权老师
2024 05/24 10:58
那个商品确实在23年购入并销售的才能做23年的成本，发票24年到的，23年暂估库存商品，然后结转销售成本
84785023
2024 05/24 11:03
老师，这确实是23年购入的，24年才拿到的发票，但是那时没有暂估，今年才发现这比是去年的，所以想放到23年汇算里面，所以说想调增一下数据，想问调整会计分录怎么弄，因为是库存
家权老师
2024 05/24 11:05
那么你需要在23年12月补做暂估
借：库存商品
贷：应付账款-暂估-供应商
借：主营业务成本
贷;库存商品
84785023
2024 05/24 11:14
老师，那能不能在24年这个月进行一个红冲，成本算到去年，今年这个成本直接减掉不加入，这样可以嘛？不然还要改动以前的税务局那边报表
家权老师
2024 05/24 11:18
按全责发生制不可以的，除非，那个商品今年才销售出去
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