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老师，一般纳税人物流行业的，卖了固定资产二手车给个人，开了二手车发票，这个要交税吗，账上的车要怎么处置
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借银行存款 贷固定资产清理 应交税费-应交增值税-销项税额
借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产
最后把差额转到营业外收支
公司卖车的时候u需要缴税
2024 05/24 12:26
84784947 
2024 05/24 13:23
是4月份开的二手车发票，我们没留意到，有没有报税，可以在5月份报吗
东老师 
2024 05/24 13:24
在五月份的时候报税也没问题
84784947
2024 05/24 13:30
发票上只有金额五千，没有税额，是要自己计算吗
东老师
2024 05/24 13:30
对，这个是你需要自己换算的。
84784947
2024 05/24 15:48
税率是多少呢
东老师
2024 05/24 15:48
你们卖车的时候税率是13%
84784947
2024 05/24 16:48
处置二手车也是这个税率吗
东老师
2024 05/24 16:48
你们是指的是二手车的销售公司吗？
84784947
2024 05/24 17:05
我们是物流公司，处置了固定资产，开了二手车发票给个人，这个税怎么报呢
东老师
2024 05/24 17:07
这个在申报的时候，按照未开票收入申报就可以。
84784947
2024 05/24 17:35
税率是多少呢，按固定资产清理科目的余额自己算税额吗
东老师
2024 05/24 17:38
你们不是二手车行业，税率就是13%
84784947
2024 05/24 17:42
第一次分录，借：固定资产清理86924.83 累计折旧260774.28 贷：固定资产347699.11 第二笔分录 借：银行存款5000 资产处置损益70624.61 贷：固定资产清理86924.83 应交税费11300.22 是这样吗
84784947
2024 05/24 17:43
报税时，无票收入填86924.83元，有抵扣的也可以进行抵扣不交税，是这样吗
东老师
2024 05/24 17:44
对，有充足进项税额是可以不用交税的
东老师
2024 05/24 17:44
对，最后把固定资产清理余额转到营业外收支里面
84784947
2024 05/24 18:08
这样的话固定资产清理没有余额哦
东老师
2024 05/24 18:09
对，最后固定资产清理就是没有余额的
84784947
2024 05/24 18:21
可是老师，我们只开二手车发票，没有开其他普票了，为什么电小税说税率是3减按2
东老师
2024 05/24 18:24
电小税说税率是3减按2，这个是谁说？
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