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请问农村合作社22年开具发票6000万，当年已确认收入。由于合同在23年初将该笔收入变更为3年确认，22年度汇算清缴时将该笔收入调表不调帐处理。现在23年账务是否还需要将22年确认的6000万收入红冲4000万，并且在23年确认2000万收入？剩余2000万收入在2024年确认？分录如何做呢？
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你好，同学
可以的，没问题的
反方向冲回，然后重新做账的
2024 05/24 13:10
84785018 
2024 05/24 13:11
请问老师，红冲和重新确认收入分录如何做呢？
冉老师 
2024 05/24 13:11
冲红
借主营业务收入
贷应收账款
重新确认的话
借应收账款
贷主营业务收入
84785018
2024 05/24 13:14
老师，因为是跨年更正，这是涉及到以前年度损益调整了对吗？还要在盈余分配-未分配盈余过一下对吗？
冉老师
2024 05/24 13:15
冲红
借以前年度损益调整
贷应收账款
本期重新确认的话
借应收账款
贷主营业务收入
84785018
2024 05/24 13:17
老师，请帮我看一下这样的分录对吗？结转损益如何做平呢？
冉老师
2024 05/24 13:18
老师看了，分录没问题的
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