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老师，交23年的所得税，怎么写分录？23年没有计提，今年汇算清缴直接交的
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借：以前年度损益调整
贷：应交税费
05/24 13:45
84785023 
05/24 13:53
小企业有以前年度损益吗？
刘艳红老师 
05/24 13:55
没有，用利润分配这个
84785023
05/24 13:59
好的老师
84785023
05/24 13:59
老师，今年1月份发23年12月的工资，怎么记账？
刘艳红老师
05/24 14:04
借：应付职工
贷：银行存款
84785023
05/24 14:05
好的，谢谢老师
84785023
05/24 14:06
老师，我23年个税申报工资总额是比我实际发放金额多3908.92元，我汇算清缴怎么调？不想更改报表了，申报个税的时候多申报了
刘艳红老师
05/24 14:14
这个是多申报的，不用发放，是吧
84785023
05/24 14:16
是，多申报了，实际发放的工资和我账上的一致
刘艳红老师
05/24 14:16
把这个计入到其他应付款-法人来平掉，就不用调了
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