老师审计报告上有调整分录汇总请问这是调表不调账吗还是？_实务

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老师审计报告上有调整分录汇总请问这是调表不调账吗还是？

84785028| 提问时间：05/24 14:32

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廖君老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

您好，会计分录没有错的，比如业务招待费的调增，这个调表不调账，如果是调了会计的账务，比如调整了23年暂估的费用，这是有账的，因为原来贷方有往来科目如应付账款，要调平

05/24 14:34

84785028

05/24 14:35

比如调整了23年年终奖这个要调账吗

廖君老师

05/24 14:43

您好，是我们没有实发调增的么，这个要调账的，因为应付职工薪酬有余额，以后不发要调平的

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