00:10:00
问题已解决
老师，工资从法人私卡上补发2023年工资十几万，这个要怎么做账啊？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借：应付职工
贷，其他应付款-法人
借：其他应付款
贷：银行存款
05/24 14:44
84785034 
05/24 14:45
就直接这样做平就可以，那汇算就不用调增了，5月份正常做这个账
刘艳红老师 
05/24 14:48
是的，是的，就是这样的
84785034
05/24 15:00
老师，发的总金额补上了，但是发的明细不是按我那个个税申报的发，这个汇算还要不要调啊，登账都不好登
刘艳红老师
05/24 15:03
这个总数是对上的没有
84785034
05/24 15:04
总数比我计提的多分了，多发的算在今年的工资这样可以吧，今年的也还没发
刘艳红老师
05/24 15:10
多发的不影响损益的，
84785034
05/24 15:12
这样发工资好乱，都不知道怎么记账，我又是在代理记账公司上班，不是自己公司
刘艳红老师
05/24 15:15
按申报的 个税来做就可以了
阅读 15642
描述你的问题，直接向老师提问
458
意见反馈
