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问题已解决
老师，这边有一家小规模企业会计准则，去年年底有暂估成本，然后现在汇算清缴，帮我看一下这个分录有没有做对？
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您好，不对，最下面的科目是 未分配利润，不是挂往来
05/24 14:46
84784978 
05/24 14:48
我也感觉好奇怪，这是两个老师这么说，但是我总感觉这个科目有点问题，老师，再帮我确认一下
84784978
05/24 14:48
这样子使用以前年度损益调整的话，好像没有什么意义，一进一出，恰好挤掉了
廖君老师 
05/24 14:49
您好，图中的分录把 应付调到的其他应付，其他应付这个往来余额怎么平嘛，
最下面科目改了就行
84784978
05/24 14:51
他是去年暂估成本，然后今年发票回
84784978
05/24 14:52
没有红冲的
廖君老师
05/24 14:56
您好，明白，那这个分录是对的，其他应付款这个罗洁是给我们发票的，现在我们欠他的钱
84784978
05/24 15:03
但是，那个以前年度损益调整，一借一贷好像平了，那这样使用的意义是什？还有什么情况，下面后面才用的利润分配一未分配利润
廖君老师
05/24 15:04
您好，因为我们的账根本没有错，只是收到发票要把发票放在凭证里，这里直接用损益科目都可以，因为一借一贷是不影响24年利润的
2.如果这个暂估纯假的，为了4季度 不交所得税，现在度调增了，最后一个科目用未分配利润
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