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老师，公司固定资产卖了，所得税年报的折旧填写当年的计提的累计折旧的累计贷方金额还是填写固定资产卖了折旧转出后的累计折旧余额
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你好，填的是固定资产卖了折旧转出后的累计折旧额。
05/24 15:21
84785017 
05/24 15:26
那折旧额转出的多，填写负数吗？
微微老师 
05/24 15:30
您好，折旧额转出的多，什么意思？
84785017
05/24 15:33
卖了的固定资产的累计折旧转入固定资产清理，这样累计折旧在借方。正常计提的累计折旧在贷方，借方金额比贷方大
微微老师
05/24 15:34
你好，不应该吧，累计折旧中含销售出去的固定资产折旧，所以累计折旧应该大于销售的折旧的呢，怎么会呢
84785017
05/24 15:43
公司固定资产就是几辆车，其中的1辆卖了。每个月计提就计提3000左右的折旧额
微微老师
05/24 15:46
您好，是的，不管怎么样子，累计折旧应该大于销售那台的累计折旧的呢
84785017
05/24 15:50
那我现在怎么填呢，本年的累计折旧额的借方大于贷方的
微微老师
05/24 15:51
你好，你要查一下是不是哪里做错了？
84785017
05/24 16:06
应该是没有错的，2013年4万多买的，已经计提了3.9万了，本年计提金额才3.6万
微微老师
05/24 16:09
您好，截图你的汇算表给我看下的呢。我想看下那个栏目
84785017
05/24 16:26
老师科目表和汇算清缴表是这样的，你帮我看一下我这边怎么填
微微老师
05/24 16:38
你你好，看我给你发的图片
84785017
05/24 16:41
就把这一列的数据改一下就可以是吗
84785017
05/24 16:42
要不要新增其他表了，资产损失的那个表要不要去填报的
微微老师
05/24 16:42
您好，不需要的呢，这个歌
84785017
05/24 16:44
这个表要勾起来填报码
微微老师
05/24 16:44
您好，这个不需要的呢
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