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问题已解决
老师，就是去年增值说收入和所得税收入，不一致，这个有没有问题呀
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能合理解释就行了，会计做账跟税务申报时两码事
05/24 16:00
84784990 
05/24 16:03
好的，就是我们平时有白条做账的，我调整是在纳税调整明细表里，哪个项目填写金额呀
家权老师 
05/24 16:04
在A105000纳税调整项目明细表的第30行前边找对应的项目，没有对应的项目就在A105000填第30行,(十七)其他做纳税调增就是。
84784990
05/24 16:15
好的，老师，职工薪酬支出及纳税调整，只要有做账员工福利费，就需要填这个表哇
家权老师
05/24 16:17
是的，不管是否调增都要填报
84784990
05/24 16:21
好的，最后一个问题，就是我们是小微企业，减免了所得税7.6万，这个不需要确认营业外收入是不
家权老师
05/24 16:21
那个不需要再确认收入了
84784990
05/24 16:25
好的，明白了
84784990
05/24 16:25
好谢老师专业的解答
家权老师
05/24 16:29
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。
84784990
05/24 16:31
好的，还要再问您一个问题，就是工资薪金支出这个金额是填应付职工薪酬-工资这个吗
家权老师
05/24 16:33
包括奖金和津贴的哈
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