免费问答

老师 麻烦看下这样对不对                23年暂估 借:工程施工-人工费 60000 待:应付账款-暂估 60000            发放   借:工程施工-人工费   -60000 待:应付账款-暂估          -60000          借:工程施工-人工费 待:应付职工薪酬  借:应付职工薪酬 待:银行存款

是的， 是的，就是这样做的

老师 暂估的材料款发票  打出款的是江苏轩翊 来的发票是扬州轩翊 这两个是同一家 这样可以吗

可以的，先把暂估做负数

老师 材料款的暂估负数 正数还要做这一步吗                                                借:利润分配-未分配利润   待:工程施工-材料

不用，直接冲暂估这个就可以