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你好老师 去年预提费用分录： 借：主营业务成本100万 贷：其他应付-预提费用100万 想问去年费用今年到票100万，冲减去年的具分录怎么做？
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您好，借：主营业务成本-100万 贷：其他应付-预提费用-100万
借：主营业务成本100万 贷：其他应付-具体的供应商100万
上面2个分录就好了，不用 以前年度损益调整也行，因为 主营业务成本 一正一负，也不影响24年利润表了
2024 05/24 16:31
84785004 
2024 05/24 16:33
那如果今年只到票60万，还有40万汇算调增了呢
廖君老师 
2024 05/24 16:33
您好，好的
借：未分配利润-100万 贷：其他应付-预提费用-100万
借：未分配利润 60万 贷：其他应付-具体的供应商60万
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