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问一下这个题，0.4这样算怎么理解，10.66，1.69，1.95是怎么算出的
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0.4是算换出资产的处置损益。
05/24 18:28
余倩老师 
05/24 18:30
15*0.13=1.95，1.95是库存商品的销项税额
余倩老师
05/24 18:34
13*0.13=1.69，是固定资产进项税额
余倩老师
05/24 18:41
借 固定资产 13 进项税额 1.69 银行存款 2 贷 库存商品 12 销项1.95 营业外收入 13+1.69+2-12-1.95=2.74
余倩老师
05/24 18:41
这个题目我觉得应该是这么做的
84785017 
05/24 19:37
那换出资产的处置损益是0.4还是2.74呀
余倩老师
05/24 19:41
按我这个做法应该是2.74哈。
84785017
05/24 19:52
按2.74的话，企业所得税应该填写哪些表中项目呢
余倩老师
05/24 20:04
影响企业所得税的只有营业外收入这个科目，正常填入营业外收入里
余倩老师
05/24 20:04
一般收入支出明细表
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