00:10:00
问题已解决
老师，你好！请问社保个人部分之前是先扣后缴，所以会计科目是用的“其他应付款”，可是现在改为了先缴后扣了，这样资产负债表上“其他应付款”科目就为负数了，有什么办法调过来呢？可以现在直接改用“其他应收款”科目来核算不，还是必须要等下一个年度才能调为”其他应收款“科目呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借其他应收款，贷其他应付款，可以做这个。
2024 05/24 18:10
84785005 
2024 05/24 18:13
如果这样的话，是不是现在每月都要这样做一笔才行，还是说这样把这笔调了以后，后面的月份就直接换成其他应收款科目来核算了
郭老师 
2024 05/24 18:16
好，你每个月以后就用其他应收款。这个其他应付款没有余额了，不要用了。
84785005
2024 05/24 18:17
就是好像有一条说是同一会计年度不能随便更换会计科目吗，所以我纠结得很
郭老师
2024 05/24 18:18
不光当年
你好，一语到底，本来就不应该换。就用一个往来科目
84785005
2024 05/24 18:21
所以就迷茫了
84785005
2024 05/24 18:21
不知道该怎么办好
郭老师
2024 05/24 18:23
你好，你可以不用换的，重分类就可以的，每个月报表重分类到其他应收款里面去。
84785005
2024 05/24 18:31
但是金碟上不能调表的嘛，只能做分录，不然报表打印出来就是负数
郭老师
2024 05/24 18:32
金蝶你用的是哪一个软件
精斗云的可以
84785005
2024 05/24 18:41
以前的老版本了，
郭老师
2024 05/24 18:43
可以找你软件售后给你修改
阅读 9039
描述你的问题，直接向老师提问
162
意见反馈
