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问题已解决
老师，如果先报税再做账的话，进项是根据通过平台上导出，那如果有进项税额转出的话，在综合平台上不能体现，那所报的进项与账上的是不是就不一样。
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您好
进项税额转出是自己写分录 填申报表的 账上也是应交税费-应交增值税-进项税额转出
不是账应交税费-应交增值税-进项税额 所以勾选的税额跟账上的进项税额一致的
05/24 20:28
84784954 
05/24 22:05
嗯，是啊。我的意思是账上有做进项税额转出，但是勾选平台不能体现这个，所以如果先报税再做账，就会不一致
bamboo老师 
05/24 22:09
那您进项税额转出报税的时候还不能确定吗
84784954
05/24 22:53
如果先报税再做账的话，填报进项就是看勾选平台上统计的数据，进项税额转出在上面有体现吗？
bamboo老师
05/24 22:56
进项税额转出 要自己填附表二的
请问您进项税额转出是开具红字发票要转出还是什么原因要转出
84784954
05/25 02:23
因为这个是作福利不能抵扣，做账之后有体现，如果这个没有做账的话来报税，那进项就不一致了
bamboo老师
05/25 06:57
那您可以做勾选不抵扣操作啊 账上不体现进项 勾选的金额里面也没有
84784954
05/25 08:04
嗯，明白了，谢谢！印花税的税目主要是购销合同，实收资本，营业账簿以及证券交易，但是在实际工作中申报是根据那些原始凭证来进行做账呢？印花税申报必须要做完账才能申报吗？
bamboo老师
05/25 08:06
税法规定是根据签订的合同
实际工作中很多单位是根据开具跟收到的发票
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