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请问一下企业所得税年报里的职工薪酬是填，资产负债表里的应付职工薪酬期末数吗？
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你好，不是的，填的是实际发放数
05/24 21:18
84785008 
05/24 21:19
是填只银行实际发放的金额是吗？
CC橙老师 
05/24 21:20
只要是发放了的就行，一般是应付职工薪酬借方金额
84785008
05/24 21:21
还是说每月计提的部分
CC橙老师
05/24 21:29
计提了就发放的话是相等，但有余额那还有部分没发放
84785008
05/24 21:29
是总的金额是吗？税前和扣除的社保公积金什么的都包括是吗
CC橙老师
05/24 21:31
是的，社保公积金包括在内
84785008
05/24 21:32
这里这个位置的吗？本年累计借方
CC橙老师
05/24 21:33
是的，本年累计借方发生额
84785008
05/24 21:39
明白 了，这边还有一个 就是我的管理费 很多都不知道怎么分 可以计入什么来填吗 还是必须要分类填？
CC橙老师
05/24 22:08
最好你就按照所得税年报里的管理费用分类结合公司实际设置
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