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小微企业，汇算清缴，《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》固定资产的账载金额和税收金额都是按照账上的资产卡片去填写的，没有任何需要调整的，这样填可以吗？
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就是那样填写就行，不做纳税调增。只要折旧年限不低于税法
05/25 11:33
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老师 汇算清缴 资产折旧、摊销及纳税调整明细表中的账载金额和税收金额怎么填
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老师好，企业所有固定资产都已折旧完了，企业所得税汇算清缴时，要填资产折旧摊销调整明细表吗？如果填的话，是不是根据账上的金额，在所有固定资产中的电子设备这一行，账载金额中资产原值填50000，累计折旧摊销额40000，税收金额那栏资产计税基础50000 累计折旧摊销额40000？还要在纳税调整明细表中第32行资产折旧摊销那行账载金额填40000税收金额填40000吗？谢谢
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因企业资产金额较低没有加速折旧，季报时没有填写固定资产加速折旧优惠明细表，所得税汇算时还需要填资产折旧调整明细表吗？如果填的话是不是账载金额和税收金额相同？
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企业所得税汇算清缴资产折旧、摊销及纳税调整明细表，账载金额和税收金额填写有什么不同？比如电子设备原值5000元，资产原值和资产计税基础都是填5000吗？税收折旧，累计折旧怎么填呢
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老师，又想咨询您一个问题。就是企业所得税汇算清缴时，“资产折旧、摊销及纳税调整明细表”中税收金额的“资产计税基础”、“税收折旧、摊销额”、“累计折旧、摊销额”分别是什么意思？是按账载填，还是和账载不一样
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