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问题已解决
老师收到一张16500的发票 （预付款没有接手），现在只需要付3500尾款怎么做帐
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借：对应的成本费用科目 不含税金额
应交税费-增值税-进项 税金
贷：预付账款13000
银行存款3500
05/25 15:35
84785017 
05/25 15:38
是设备的话小规模我直接借记到固定资产可以吗
家权老师 
05/25 15:41
可以的，没问题的哈
84785017
05/25 16:05
老师归还借款同时报销采购超出部分金额 怎么做帐，系统里面要点红冲那里吗？
84785017
05/25 16:08
备用金借款当时是这么记的
家权老师
05/25 16:11
没明白你的业务到底什么情况？描述清楚些哈
84785017
05/25 16:17
5.9号员工借款1万元日常采购用的备用金25号的时候以发票抵还借款1万元，另外再报销5000元（因为采购金额超 支）
84785017
05/25 16:18
请老师帮忙看 下5.9号的帐对不对，再帮忙指导下25号的帐怎么做
家权老师
05/25 16:20
回来报销j
借：费用类科目15000
贷：其他应收款10000
银行存款5000
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