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老师，资产负债表不平期末数，未分配利润和利润表的净利润也是差着那个数。我看了费用的方向没问题，怎么找呢
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你好损益一类的科目结转了吗？
然后你去看一下你的科目余额表是不是平衡的
05/25 15:49
84785008 
05/25 15:52
结转了，损益也是平的
郭老师 
05/25 15:57
科目余额表是平衡的吗？如果是的话，你单位是什么行业的？如有制造费用，没有制造费用，看下会不会有余额
84785008
05/25 16:02
是制造业，但这个月没有制造费用
郭老师
05/25 16:05
你截图科目余额表和资产负债表，我核对一下，要不你自己核对一下
84785008
05/25 16:42
老师，还能查啥呀
84785008
05/25 16:48
不好意思，刚看到上条
84785008
05/25 16:50
还有资产负债表
84785008
05/25 16:50
老师麻烦您了
郭老师
05/25 17:01
这个存货57173.1怎么出来的。
郭老师
05/25 17:01
11867.38，你的本年利润是这一个。但是你的未分配利润和这个不一致。
84785008
05/25 17:14
是呢，存货怎么出来的？
84785008
05/25 17:17
存货是成本类小计
郭老师
05/25 17:19
往来科目重分类也很乱
应付帐款和预付账款的就不对
这个软件不知道里面的数据咋出来的
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