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老师,2023年年末亏损了,年末结转的话是怎么结转会计分录了

84785040| 提问时间:05/25 17:34
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
借:利润分配-未分配利润 贷:本年利润
05/25 17:35
84785040
05/25 17:37
2023年资产负债表年初未分配利润的数据是424310.31,2023年12月份也就是年未分配利润是-102342.19月,这个怎么做结转年末会计分录
家权老师
05/25 17:41
把本年利润的余额结转平就是了,不用管未分配利润
84785040
05/25 17:44
2023年年初资产负债表未分配利润是424310.31,2023年12月资产负债表未分配利润是-102342.19,那这个怎么结转到2024年了
家权老师
05/25 17:46
意思就是,2024年的年初资产负债表未分配利润是-102342.19不需要做账结转
84785040
05/25 17:52
但是系统显示请先将本年利润结转到利润分配_未分配利润在月结
家权老师
05/25 17:54
借:利润分配-未分配利润 贷:本年利润 就是做这个结转分录,把本年利润科目余额结转平
84785040
05/25 17:59
发生额及余额表是期初利润分配是424310.31、借方是102342.19、贷方是0,余额是321968.12
84785040
05/25 18:00
结转分录的话借利润分配_未分配利润是什么数据
家权老师
05/25 18:03
再说一遍,只结转本年利润科目余额结转平就行了哈
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