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问题已解决
老师，我做23年的汇算清缴，就是第一个风险提示，我门都是销售服务业，所以人员工资我都做费用去了，所以成本是0 第二个异常是我把无票支出填增了，写在第30行，但是也有风险提示，这个怎么回事啊
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第一个因为你没有成本，所以他提示
第二个那你填写了30行，所以他提示风险
2024 05/25 17:49
84784947 
2024 05/25 17:55
但是提交不了
84784947
2024 05/25 17:55
那如果都是正常的可以合理的解释，那报表怎么提交不了啦，是哪块有问题吗？
郭老师 
2024 05/25 17:57
确定
然后你看下是不是成功了
84784947
2024 05/25 17:58
确定，申报不了
84784947
2024 05/25 18:01
是不是无票支出不能填那里啊还是啥问题哈
郭老师
2024 05/25 18:08
填写成本
修改去年的数据
你把第一个修改了就可以
84784947
2024 05/25 18:11
什么意思？就是把费用里面的人工调成为成本吗？那这样会不会涉及到调去年账本呢
郭老师
2024 05/25 18:14
对的是的，需要修改呀，要不你报不了，你有收入就会有成本
84784947
2024 05/25 18:17
那如果调去年的成本，那我23年的报表是不是全部都要修改啊
郭老师
2024 05/25 18:17
你好
是的，是这么做的
84784947
2024 05/25 18:25
谢谢老师，那我该怎么调这个分录呢，是用以前年度损益调整来吗？分录是怎么做呢
郭老师
2024 05/25 18:26
借主营业务成本借管理费用负数
84784947
2024 05/25 18:29
你的意思是直接反结账到12月，直接一笔分录带过吗？那12之前的数据不动，后期修改也只用修改12月的报表，是这样吗？
郭老师
2024 05/25 18:32
你好，那你改了十二月份的会不会你当月的收入小于成本？你是不是应该按月去修改啊？
84784947
2024 05/25 18:34
老师，但是我宁外一个公司也是本年成本为0啊，收入290多万，但是没有出现这种不让提交的情况啊
郭老师
2024 05/25 18:34
我们这边也可以
提交
不清楚什么原因
84784947
2024 05/25 18:36
是不是因为调增的原因导致的呢？或者是无票支出不能填到A105000纳税调整明细表的第30行呢？
郭老师
2024 05/25 18:41
调增30行也没有问题的
调增这个不是强制的
84784947
2024 05/25 20:14
老师，那我如果现在重新调成本，那我是先把1-12月报表改了，还是先把汇算清缴做了，在改税务里面的报表呢？
郭老师
2024 05/25 20:18
都可以
你看下不修改预缴能申报不
不知道你税务局系统设置
他和第四季度比对不
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