00:10:00
问题已解决
老师你好，我去年暂估材料20万，4月份的时候发现了这个暂估材料太多了，一直没发票回来，我要做个调整，然后我做的是应付暂估20万，库存商品20万，然后库存商品20万，未分配率20万，
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，是这2个分录，就是23年做了主营业务成本，现在冲回来了
05/25 21:45
84785010 
05/25 22:05
因为之前一直没材料回来就做暂估，然后等发票，后来老板一直没拿那个要回来，所以我必须要把这个冲掉，然后七在今年的企业所得年度汇算清缴这里，我在那个纳税调整30男其他那里，调整这个20万的数据就交企业所得税，但是我4月份的资产表的未分配率的数据的话就会有变，因为加多20万了，但是利润表没变
廖君老师 
05/25 22:07
您好，就是这个规范操作，我们调整后2023年年报也要改的，然后2024年1季度 负债表的期初数也更正
4月的负债表也是把期初未分配利润调整
84785010
05/25 22:19
我现在4月份我整了这个20万的数之后，报2023年的企业年报汇算清缴调整纳税表30栏已经改了，然后这个年度财务报表我也改了这个调整20万的数了。
廖君老师
05/25 22:20
您好，您好专业，就是这么处理的
84785010
05/25 22:21
好的，谢谢老师
廖君老师
05/25 22:22
亲爱的朋友，您太客气了，祝您每天开心！
希望能帮助到您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
阅读 10626
描述你的问题，直接向老师提问
129
意见反馈
