00:10:00
问题已解决
当月钱扣了，医社保没交进去，下个月才交进去，怎么做账
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好
请问哪个系统扣的款？
05/26 08:37
84784954 
05/26 08:38
老师是我们给个人扣款了，但是税务局那边忘记交了，然后到二月份的时候补交一月份了，那这样子我在一月份的时候怎么做帐呢？
bamboo老师 
05/26 08:42
一月份扣个人款直接做就好了 不做缴款分录
借：应付职工薪酬-工资
贷：其他应付款-个人社保费
贷：银行存款
84784954
05/26 08:45
老师，我现在是借应付工资单位五险一金，然后借其他应付款代扣代缴个人部分贷银行存款，然后从工资里扣回的时候就是借那个应付工资，然后借其他应付款代扣代缴个人部分的借方红字贷银行存款这样做可以吗
bamboo老师
05/26 08:51
这样账务处理可以的哈
84784954
05/26 08:53
老师，我就是用后面的这种方法做的，然后我就不懂，现在补缴这¥1，我要放在哪里才能跟银行流水一致，因为我们给员工扣了钱了，然后实际上并没有交进去，下个月才交进去，然后我就封路都不知道放在哪里，把金额才能放平
bamboo老师
05/26 09:01
这个月只做扣款分录 下个月做了交款分录 然后就平了啊
这个没有缴款 肯定不平的啊
阅读 10647
描述你的问题，直接向老师提问
255
意见反馈
