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清税申报第二季度增值税 遇到开票金额100，申报金额120，提示不通过，请问未开票收入填在哪个位置呢。
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你好，是小规模纳税人的未开票收入？
05/26 09:47
84785011 
05/26 10:04
是的，我申报的是120，提示我比对不通过
邹老师 
05/26 10:09
你好，能把你是如何填写的，提供一下图片吗？
120的金额，是全部填写在小微企业免税销售额（公司类型），或者未达起征点销售额（个体户类型）栏次
84785011
05/26 12:28
小规模公司，收入分为开票收入（12万）和未开票收入（2000）。
然后未达起征点，开具了1%的普通发票12万。
现在申报纳税存在比对不通过，请问要怎么报税呢。
84785011
05/26 12:29
就是这张图，
邹老师
05/26 13:05
你，小规模公司，收入分为开票收入（12万）和未开票收入（2000）
如果是季度申报，按12.2万计入 小微企业免税销售额 栏次
84785011
05/26 13:07
然后下面税需要自己填，按3%还是1%呢，我之前这么填的，但是还是跳出我给你截图那个表
邹老师
05/26 13:07
你好，现在的政策，税率是按1%
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