00:10:00
问题已解决
老师你好，个体户去年申报了一笔无票收入，今年对方又要票，怎么办？等7月份怎么申报
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，这个的话，需要先冲销这个无票收入，在做一个新的收入
05/26 10:31
84785039 
05/26 10:35
怎么冲销啊？
小锁老师 
05/26 10:35
以前年度损益调整 用这个
84785039
05/26 10:38
这是账务上的处理咯？那7月份报税的时候怎么做啊
小锁老师
05/26 10:38
嗯对，保税的时候，再未开票收入申报，那个地方，写负数就行
84785039
05/26 10:40
个体小规模，没有未开票收入这一项
小锁老师
05/26 10:41
那就是直接申报负数，就是小微企业免税销售额，这个
84785039
05/26 10:43
这个季度预估就是开1.5万+6.6万（其中5万去年的时候申报了无票收入）的发票=8.1万，那就按8.1—5=3.1万这个数字申报吗？
小锁老师
05/26 10:44
嗯对，就是这个意思的，没错
84785039
05/26 10:45
那等7月份申报的时候肯定是系统自己带出来的开票数字8.1，要手动改成3.1吗
小锁老师
05/26 10:46
这个的话是需要的，要手动
84785039
05/26 10:47
那相当于申报的数字是小于开票金额了？税局那边不会有什么警示吧
小锁老师
05/26 10:48
这个是不会的，没有警示
阅读 13580
描述你的问题，直接向老师提问
21
意见反馈
