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问题已解决
老师，你好，在做企业汇算清缴，请问租金填在A105000里面，应该在“27行与取得收入无关的支出”还是“30行其他”里面，谢谢
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您好，是没有发票，实际生的租金么，填 “30行其他”里面
05/26 16:27
84785034 
05/26 16:30
有发票的租金
廖君老师 
05/26 16:35
哦哦，那是啥情况要调整呀
84785034
05/26 16:36
请问租金写在27行，可以吗
84785034
05/26 16:37
因为往年没收入，2023年有收入，所以把租金填回去
廖君老师
05/26 16:40
您好，这个租金是23年发生的么，是不是以前年调增了，现在想在23年扣除呀
84785034
05/26 16:41
以前没有计提，现在调表不调账
廖君老师
05/26 16:43
您好，23年收到发票了么，不在这里调，要对应填在期间费用那个表，还要做分录的
84785034
05/26 16:47
23年收发票了，我在期间表调了
84785034
05/26 16:48
分录坐在哪里
廖君老师
05/26 16:49
您好，那不用在A105050表
我们这个分录本来是怎么记账就写在24年账里，损益科目用未分配利润代替，这不是税会差异，有账的，比如招待费调增，这种差异才是调表不调账
84785034
05/26 16:54
不是很明白，
我只想把23年一次性付款的往年租金调整回以前亏损里面
廖君老师
05/26 16:56
您好，我们往年的付款没有分录么，这个往来不要冲平么
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