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老师，代账公司做账，结转成本，不是按照出货的明细对应结转成本，而是根据购货结转，购进多少他就结转多少，或者根据收入的总金额或者增值税对应的结转成本，有的时候成本倒挂了。这样做的账可以的吗？
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您好，这么结转肯定是不行的，这么结转是不对的。
05/26 16:59
84784956 
05/26 17:03
如果根据销售明细结转，每个月都的交增值税，这样结转是不是可以减少交增值税？
东老师 
05/26 17:05
增值税和结转成本没有太大关系，增值税是销项税额减去进项税额
84784956
05/26 17:11
对对，这样做出来的报表都是不准的吧，存货和利润都是有问题的吧，可以少交企业所得税？
东老师
05/26 17:12
对他多结转成本就是为了少交企业所得税。
84784956
05/26 17:20
应付职工薪酬借方余额，一直没平账，这要怎么平账？跨年了的，补提可以了？
东老师
05/26 17:22
这个是少计提了吗，这个金额有补提一下
84784956
05/26 17:27
对，计提少了，跨年的可以一次性直接补计提不？以前个税是按计提的金额报的，是不是也要补交个税？如果一直挂着有什么影响
东老师
05/26 17:29
对，比如说多发工资少申报个税了，该补也得去补
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