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老师，最后那句话啥意思。没懂。。。
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所得税费用本身就是利润科目，你这里计提了直接结转到本年利润就行了。
05/26 20:51
84784960 
05/26 20:52
老师 ，意思我直接在1月这样做分录就行了是不。1月利润表里的有企业所得税这些，不影响今年是不
吴卫东老师 
05/26 20:58
计入一月的报表里面是影响今年的利润啊。
84784960
05/26 21:01
老师，那我是不是要回12月份增加一笔计提2023年的所得税分录？
84784960
05/26 21:01
还是直接在1月计提 缴纳。不做修改了。
吴卫东老师
05/26 21:04
用以前年度损益调整就可以了。
借：以前年度损益调整-所得税费用
贷：应交税金-应交所得税
84784960
05/26 21:05
老师 我们是小规模 就不用这个科目了吧。
吴卫东老师
05/26 21:09
不用。直接调所得税费用就行了
84784960
05/26 21:09
就是直接我截图的那样做分录是不
84784960
05/26 21:09
其他的不用管了是不
吴卫东老师
05/26 21:23
嗯。直接按你的做就可以了
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