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老师您好，公司有使用权资产，2023年折旧30万，利息3万，已支付租金25万，请问填汇算清缴申报表怎么填，是全额填还是差额填呢
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你好，会计原值填写使用权资产现值，税收原值填写租赁负债原值（不扣除未确认融资费用）
05/26 21:04
84784972 
05/26 21:14
请问填汇算清缴A105000填那行？43行其他吗
小林老师 
05/26 21:22
不是，填写按105080表单数据
84784972
05/26 21:40
请问A105090填那行
小林老师
05/26 21:46
你有税法处置损失？
84784972
05/26 21:49
公司租入使用权资产，2023年折旧30万，利息3万，已支付租金25万，请问填汇算清缴申报表怎么填，是全额填还是差额填。没有处置资产。只想知道怎么申报企业所得税
小林老师
05/26 21:56
那你租赁负债多少（不含未确认融资费用）
84784972
05/26 21:58
安我上面例子：25
小林老师
05/26 22:45
这个是需要原值的
84784972
05/26 22:54
我会算数，但不确定填这个表那行，请问告知，可以吗，谢谢
小林老师
05/26 22:58
你填写105080后自动链接32行
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