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问题已解决
老师，你帮我看一下我发的下面图是外账公司做的账，4月缴纳的增值税，制造业增值税率1.5~2.0，缴纳增值税不是按照各行业的税负率来算吗？为什么外账的，4月份制造业按1.5税负算，应该缴纳1763.85,而外账4月只缴纳增值税312.54.税负率0.266%,为什么呢？他们缴纳那么低进货发票哪来那么多呢？
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您好，第一外账不一定就按照税负来，第二肯定还是有进项税额发票，不然也不会交的低
2024 05/27 07:00
84785000 
2024 05/27 07:03
那我做别的公司都是按行业的增值税负率缴纳增值税，是不是给老板缴纳增值税多了 还能退吗？
东老师 
2024 05/27 07:04
这个退肯定是不行的，你要是想少交税就稍微多认证一点应该没事
84785000
2024 05/27 07:09
还有老师，我厂进项发票除了采购材料发票足以外，其他的辅助发票都没有，比如电费很少，水费又没有，其他的辅助票都没有了，这个该如何解决才好呢？打到材料成本去太多结转成本高于收入，不打老板又要交税多。
84785000
2024 05/27 07:10
多认证点只有材料这块足而已，其他的辅助都没有，材料成本高于收入可以嘛?
东老师
2024 05/27 07:11
结转成本和你这个认证是没有关系的。发票你可以认证了，他不一定结转那么多成本。
84785000
2024 05/27 07:18
意思是，我可以先做材料认证多一些，然后先不领用跟结转也可以是吗？
东老师
2024 05/27 07:19
对，没错，是这个意思，他和你结转成本是两回事儿。
84785000
2024 05/27 07:38
因为厂里没有其他的辅助票进项，只有电费水费都没有，如果像老师所说的采购材料可以多认证，那每个月都多认证也没有领用，这些材料不是积累的越来越多，在库存里面吗？
东老师
2024 05/27 07:39
对，那肯定是会在账上体现的呢。如果说你不想交这么多增值税，只能是认证进项税额。
84785000
2024 05/27 07:49
我1~3月都是认证多少就领用多少的原材料，然后结转的时候都是成本大于收入，按老师的方法，我是不是操作错了，要怎么改正前面的1~3个月的账呢？
东老师
2024 05/27 07:51
你可以结转成本的时候并不需要把所有认证的都需要结转了。
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