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处理固定资产是否会出现累计折旧余额是借方的情况？ 如果没说明入错账了，累计折旧之前用了两个核算维度，一个办公家具，一个电子产品，2022年11月处理家具和电子设备的的时候应该用错了核算维度，导致2022年底的累计折旧就是借方余额了，请问一下现在2023年汇算清缴的累计折旧要怎么写，然后要在汇算清缴前调整一下账务科目吗？？
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你好，不会，对应处置资产的原值和累计折旧会清零
05/27 08:01
小林老师 
05/27 08:01
那需要调整明细累计折旧
84785002 
05/27 08:02
现在四月份已经结账了，调整在5月份的账务里，然后再申报汇算清缴可以不
84785002
05/27 08:03
账务处理和汇算清缴谁前谁后有影响吗
小林老师
05/27 08:23
可以，在最近期间更正以前的错误
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